4月13日上午，集團公司副總經理張永帶隊與內控評價小組一行人赴富泰熱力公司開展內部控制現(xiàn)場測試，就內部控制體系建設的相關工作進行了解與測評。
測評會上，評價實施小組就內部控制的定義、內部控制建設的必要性、如何進行內部控制體系建設等進行了詳細的介紹。富泰熱力公司黨委副書記、總經理尹江匯報了公司的基本情況及內部控制體系建設工作的進展情況。
評價小組一行通過聽取匯報、座談交流等方式深入了解了富泰熱力公司內部控制建設工作，現(xiàn)場查閱了富泰熱力公司業(yè)務板塊的內部控制建設相關資料。評價小組表示，富泰熱力公司重新整合的OA系統(tǒng)，在采購及付款、固定資產管理、重大投資事項管理、資金管理、合同管理、信息披露、人力資源管理和信息系統(tǒng)管理等方面全鏈條梳理的比較完善，提高了財務信息的準確完整程度。
張永指出，內部控制體系建設是一項事關企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展的系統(tǒng)性工程，涉及企業(yè)決策、經營管理等各方面、全過程，富泰熱力公司上下要充分認識做好內控工作的重要性、緊迫性，認真查找不足、補齊短板，著力完善各項制度機制。
尹江表示，富泰熱力公司下一步將對內部控制體系建設的內容、任務、范圍、流程、時間節(jié)點等進行認真梳理、查漏補缺，責任到人，不斷完善公司內部控制體系，把風險管理、內部控制融入日常業(yè)務管理中，建立常態(tài)化工作機制，做好動態(tài)監(jiān)控，推動企業(yè)管理再上新臺階。
2022年，為進一步加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，按照市國資委的要求，城市燃熱集團組織開展內部控制評價測試工作。
為做好評價工作，集團成立了評價領導小組和實施工作小組，制定了詳細的評價方案。此次內部控制評價主要采用現(xiàn)場測試、調查問卷、專題討論、個別訪談等方法，具體評價工作圍繞內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素，對內部控制設計與運行情況進行全面評價。
2022年計劃對集團公司、六個子公司開展內部控制評價測試工作，現(xiàn)已全部完成評價測試工作。
